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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: S.R.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17667 Data de lançamento: 17/12/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO C/MATERIAIS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 66 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO No 261/2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEDRA E PÓ DE BRITA) PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE 64.420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO No 261/2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEDRA E PÓ DE BRITA) PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE 64.420,00
30/01/2014 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO 16.950,00
30/01/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17667/2013 - REF. JANEIRO/2014 S.R.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 85191 16.950,00
30/05/2014 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. 18.306,00
30/05/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARTE EMPENHO 17667/2013 - REF. MAIO/2014 S.R.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 85191 18.306,00
11/06/2014 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. 9.040,00
11/06/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARTE EMPENHO 17667/2013 - REF. JUNHO/2014 S.R.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 85191 9.040,00
03/07/2014 JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - 005.261.037. 7.920,00
04/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA DANFE 005.261.037 PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 17667/2013 - REF. JUNHO/2014 S.R.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 85191 7.920,00
25/07/2014 JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - 005.457.852. 5.132,46
25/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17667/2013 - REF. JULHO/2014 S.R.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 85191 CFE NF º 005.457.852 5.132,46
18/11/2014 JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS - 006.258.496. 7.006,00
19/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17667/2013 - REF. NOVEMBRO/2014 S.R.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 85191 CFE NF 006.258.496 7.006,00
24/12/2014 EMPENHADO A MAIOR -65,54
TOTAL 64.354,46 64.354,46 64.354,46
SALDO A PAGAR 0,00


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