| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANRISUL S/A |
| Número do empenho: | 17678 | Data de lançamento: | 18/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DÉBITO DE MENSALIDADE DA MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO DA TESOURARIA | 19,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2013 | DÉBITO DE MENSALIDADE DA MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO DA TESOURARIA | 19,95 | ||
| 18/12/2013 | DÉBITO DE MENSALIDADE DA MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO DA TESOURARIA | 19,95 | ||
| 18/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17678/2013 BANRISUL S/A - 763 | 19,95 | ||
| TOTAL | 19,95 | 19,95 | 19,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
