| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MONIQUE PRESTES |
| Número do empenho: | 17680 | Data de lançamento: | 18/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIAS DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DIA 28.11.2013 CFE NOTA FISCAL 7165 OFÍCIO EM ANEXO | 57,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2013 | DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIAS DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DIA 28.11.2013 CFE NOTA FISCAL 7165 OFÍCIO EM ANEXO | 57,00 | ||
| 18/12/2013 | DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIAS DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DIA 28.11.2013 CFE NOTA FISCAL 7165 OFÍCIO EM ANEXO | 57,00 | ||
| 18/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17680/2013 MONIQUE PRESTES - 93497 | 57,00 | ||
| TOTAL | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
