| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 17704 | Data de lançamento: | 18/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO AO CONVITE No 55/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ DATADO EM 03 DEZEMBRO/2013 EM ANEXO | 4.312,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2013 | TERMO ADITIVO AO CONVITE No 55/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ DATADO EM 03 DEZEMBRO/2013 EM ANEXO | 4.312,00 | ||
| 30/12/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 4.312,00 | ||
| 30/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17704/2013 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 4.312,00 | ||
| TOTAL | 4.312,00 | 4.312,00 | 4.312,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
