| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MEZALIRA & WACHELESKI LTDA |
| Número do empenho: | 17717 | Data de lançamento: | 18/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE FAX PANASONIC DESTINADO PARA CAPS CFE NOTA FISCAL 129 ORDEM ANEXO | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE FAX PANASONIC DESTINADO PARA CAPS CFE NOTA FISCAL 129 ORDEM ANEXO | 490,00 | ||
| 18/12/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE FAX PANASONIC DESTINADO PARA CAPS CFE NOTA FISCAL 129 ORDEM ANEXO | 490,00 | ||
| 30/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17717/2013 MEZALIRA & WACHELESKI LTDA - 4898 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
