| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CENTRO INTEGRACAO EMP.ESCOLA |
| Número do empenho: | 179 | Data de lançamento: | 22/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTÁGIARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PAGAMENTO ESTÁGIARIOS DA SMEC MES 01/2013 | 3.109,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2013 | FOLHA PAGAMENTO ESTÁGIARIOS DA SMEC MES 01/2013 | 3.109,00 | ||
| 22/01/2013 | FOLHA PAGAMENTO ESTÁGIARIOS DA SMEC MES 01/2013 | 3.109,00 | ||
| 25/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000179/2013 CENTRO INTEGRACAO EMP.ESCOLA - 372 | 3.109,00 | ||
| TOTAL | 3.109,00 | 3.109,00 | 3.109,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
