| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MA E MA EVENTOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 17955 | Data de lançamento: | 19/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO DO ENCONTRO DA ATENÇÃO BÁSIA NO DIA 19.12.2013 NA URI CFE NOTAS 179-169 EM ANEXO | 204,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2013 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO DO ENCONTRO DA ATENÇÃO BÁSIA NO DIA 19.12.2013 NA URI CFE NOTAS 179-169 EM ANEXO | 204,00 | ||
| 19/12/2013 | DESPESAS DE ALIMENTAÇ~EOS QUANDO DO ENCONTRO DA ATENÇÃO BÁSIA NO DIA 19.12.2013 NA URI CFE NOTAS 179-169 EM ANEXO | 204,00 | ||
| 27/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17955/2013 MA E MA EVENTOS LTDA ME - 90134 | 204,00 | ||
| TOTAL | 204,00 | 204,00 | 204,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
