| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LUMIX ILUMINE EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 18006 | Data de lançamento: | 20/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 71 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 272/203 PARA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DESTINADAS Á ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 15.101,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 272/203 PARA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DESTINADAS Á ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 15.101,36 | ||
| 29/01/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 15.101,36 | ||
| 29/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18006/2013 LUMIX ILUMINE EIRELI - ME - 93249 | 15.101,36 | ||
| TOTAL | 15.101,36 | 15.101,36 | 15.101,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
