| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANDREATTO & ANDREATTO LTDA |
| Número do empenho: | 1801 | Data de lançamento: | 25/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSUMO PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 762 ORDEM ANEXO | 284,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2013 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSUMO PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 762 ORDEM ANEXO | 284,99 | ||
| 25/02/2013 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSUMO PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 762 ORDEM ANEXO | 284,99 | ||
| 08/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001801/2013 ANDREATTO & ANDREATTO LTDA - 4813 | 284,99 | ||
| TOTAL | 284,99 | 284,99 | 284,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
