| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROBERTO FELIN JUNIOR |
| Número do empenho: | 18030 | Data de lançamento: | 23/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PEDÁGIOS QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 10.10.2013 NO ENCONTRO COM PREFEITOS NA RBS-TV CFE C0MPROVANTES EM ANEXO | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2013 | DESPESAS DE PEDÁGIOS QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 10.10.2013 NO ENCONTRO COM PREFEITOS NA RBS-TV CFE C0MPROVANTES EM ANEXO | 21,00 | ||
| 23/12/2013 | DESPESAS DE PEDÁGIOS QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 10.10.2013 NO ENCONTRO COM PREFEITOS NA RBS-TV CFE C0MPROVANTES EM ANEXO | 21,00 | ||
| 24/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18030/2013 ROBERTO FELIN JUNIOR - 42815 | 21,00 | ||
| TOTAL | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
