| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 18074 | Data de lançamento: | 23/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á LAGEADO E PORTO ALEGRE NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 187,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á LAGEADO E PORTO ALEGRE NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 187,33 | ||
| 23/12/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á LAGEADO E PORTO ALEGRE NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 187,33 | ||
| 24/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18074/2013 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 187,33 | ||
| TOTAL | 187,33 | 187,33 | 187,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
