| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 18132 | Data de lançamento: | 24/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CALÇAM. SÃO JOÃO DO PORTO - CONT. 0330729-74/2010 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS REFERENTE RENDIMENTOS NO CONTRATO No 330.729-74 | 335,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2013 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS REFERENTE RENDIMENTOS NO CONTRATO No 330.729-74 | 335,82 | ||
| 24/12/2013 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS REFERENTE RENDIMENTOS NO CONTRATO No 330.729-74 | 335,82 | ||
| 26/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18132/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 | 335,82 | ||
| TOTAL | 335,82 | 335,82 | 335,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
