| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PERETTI & PERETTI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 18164 | Data de lançamento: | 24/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 83 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE CARTA CONVITE 83/2013 | 5.090,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2013 | AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE CARTA CONVITE 83/2013 | 5.090,70 | ||
| 26/12/2013 | LIQUIDAÇÃO CFE NF 317 | 5.090,70 | ||
| 21/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18164/2013 PERETTI & PERETTI LTDA - ME - 4028 | 5.090,70 | ||
| TOTAL | 5.090,70 | 5.090,70 | 5.090,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
