| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RENATO GRUENEVALD KREITMEIER |
| Número do empenho: | 18170 | Data de lançamento: | 24/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DESPESAS DE REALIZAÇÃO DOS JOGOS ATLETAS NA ESCOLA CFE NOTA FISCAL 000072 EM ANEXO | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2013 | RESSARCIMENTO DESPESAS DE REALIZAÇÃO DOS JOGOS ATLETAS NA ESCOLA CFE NOTA FISCAL 000072 EM ANEXO | 690,00 | ||
| 24/12/2013 | RESSARCIMENTO DESPESAS DE REALIZAÇÃO DOS JOGOS ATLETAS NA ESCOLA CFE NOTA FISCAL 000072 EM ANEXO | 690,00 | ||
| 30/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18170/2013 RENATO GRUENEVALD KREITMEIER - 89805 | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
