| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EDUARDO FORTES MILANI |
| Número do empenho: | 18184 | Data de lançamento: | 26/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE EM 27/12 EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO CFE AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2013 | REFERENTE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE EM 27/12 EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO CFE AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 315,00 | ||
| 26/12/2013 | LIQUIDADO POR ROBERTO FELIN JUNIOR | 315,00 | ||
| 26/12/2013 | CANCELAMENTO DE VIAGEM | -315,00 | ||
| 26/12/2013 | CANCELAMENTO DE VIAGEM | -315,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
