| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 18210 | Data de lançamento: | 26/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 110,50 LITROS OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO SAMU CFE NOTA FISCAL 004.725 PREGÃO PRESENCIAL 04/2013 | 266,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2013 | AQUISIÇÃO DE 110,50 LITROS OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO SAMU CFE NOTA FISCAL 004.725 PREGÃO PRESENCIAL 04/2013 | 266,31 | ||
| 26/12/2013 | AQUISIÇÃO DE 110,50 LITROS OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO SAMU CFE NOTA FISCAL 004.725 PREGÃO PRESENCIAL 04/2013 | 266,31 | ||
| 15/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18210/2013 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 266,31 | ||
| TOTAL | 266,31 | 266,31 | 266,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
