| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALTAIR ROGGIA 00026633094 |
| Número do empenho: | 18216 | Data de lançamento: | 26/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 244/2013 DATADO EM 24.12.2013 EM ANEXO | 689,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2013 | TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 244/2013 DATADO EM 24.12.2013 EM ANEXO | 689,53 | ||
| 26/12/2013 | TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 244/2013 DATADO EM 24.12.2013 EM ANEXO | 689,53 | ||
| 10/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18216/2013 ALTAIR ROGGIA 00026633094 - 92103 | 689,53 | ||
| TOTAL | 689,53 | 689,53 | 689,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
