| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOAO ANTONIO DALLA LIBERA - ME |
| Número do empenho: | 18419 | Data de lançamento: | 27/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE CASAS POPULARES CFE NOTA FISCAL 09 ORDEM ANEXO | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE CASAS POPULARES CFE NOTA FISCAL 09 ORDEM ANEXO | 1.600,00 | ||
| 27/12/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE CASAS POPULARES CFE NOTA FISCAL 09 ORDEM ANEXO | 1.600,00 | ||
| 27/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18419/2013 JOAO ANTONIO DALLA LIBERA - ME - 92560 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
