| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 18466 | Data de lançamento: | 30/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS FARMACIA POPULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA POPULAR CFE TARIFA EM ANEXO | 234,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2013 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA POPULAR CFE TARIFA EM ANEXO | 234,49 | ||
| 30/12/2013 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA POPULAR CFE TARIFA EM ANEXO | 234,49 | ||
| 07/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18466/2013 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 234,49 | ||
| TOTAL | 234,49 | 234,49 | 234,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
