| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 18525 | Data de lançamento: | 31/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS LEVES E MOTOS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUIS.VEICULOS/MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 274/2013 PARA AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO VAN ZERO QUILOMETRO DESTINADO PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE PREGÃO PRESENCIAL 72/2013 | 7.795,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 274/2013 PARA AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO VAN ZERO QUILOMETRO DESTINADO PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE PREGÃO PRESENCIAL 72/2013 | 7.795,01 | ||
| 13/03/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 7.795,01 | ||
| 13/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18525/2013 AUGUSTIN VEICULOS LTDA - 85816 | 7.795,01 | ||
| TOTAL | 7.795,01 | 7.795,01 | 7.795,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
