| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELTON ROGERIO SOBUCKI |
| Número do empenho: | 18530 | Data de lançamento: | 31/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - CAMARA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ/2013 CFE ORDEM 9595/2013 EM ANEXO | 3.393,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ/2013 CFE ORDEM 9595/2013 EM ANEXO | 3.393,72 | ||
| 31/12/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ/2013 CFE NOTA FISCAL 281 ORDEM ANEXO | 3.393,72 | ||
| 27/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18530/2013 ELTON ROGERIO SOBUCKI - 1367 | 3.393,72 | ||
| TOTAL | 3.393,72 | 3.393,72 | 3.393,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
