| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FABIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 20 | Data de lançamento: | 14/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 15.01.2013 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NO DNIT,SEFAZ,SEC.EDUCAÇÃO,SAÚDE E,NO DAER | 148,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2013 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 15.01.2013 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NO DNIT,SEFAZ,SEC.EDUCAÇÃO,SAÚDE E,NO DAER | 148,50 | ||
| 14/01/2013 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 15.01.2013 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NO DNIT,SEFAZ,SEC.EDUCAÇÃO,SAÚDE E,NO DAER | 148,50 | ||
| 21/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000020/2013 FABIO DA SILVA - 2470 | 148,50 | ||
| TOTAL | 148,50 | 148,50 | 148,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
