| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 200 | Data de lançamento: | 22/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.12 Á 10.01.2013 DO TELEFONE 3744-5017 DA SMEC CFE FATURA ANEXO | 220,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2013 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.12 Á 10.01.2013 DO TELEFONE 3744-5017 DA SMEC CFE FATURA ANEXO | 220,78 | ||
| 22/01/2013 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.12 Á 10.01.2013 DO TELEFONE 3744-5017 DA SMEC CFE FATURA ANEXO | 220,78 | ||
| 28/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2013 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 220,78 | ||
| TOTAL | 220,78 | 220,78 | 220,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
