| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2061 | Data de lançamento: | 27/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE 113 AGENDAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE NF 201300000000122 E ORDEM DE COMPRA 2300/2013 | 904,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2013 | CONFECÇÃO DE 113 AGENDAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE NF 201300000000122 E ORDEM DE COMPRA 2300/2013 | 904,00 | ||
| 27/02/2013 | LIQUIDADO POR JONATHAN PERTILE | 904,00 | ||
| 08/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2013 LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME - 48 | 904,00 | ||
| TOTAL | 904,00 | 904,00 | 904,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
