| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERV |
| Número do empenho: | 215 | Data de lançamento: | 22/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FASSM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 17225/2012 | 308,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2013 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 17225/2012 | 308,37 | ||
| 22/01/2013 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 17225/2012 | 308,37 | ||
| 22/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 215/2013 UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 44 | 308,37 | ||
| TOTAL | 308,37 | 308,37 | 308,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
