| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSORI |
| Número do empenho: | 2161 | Data de lançamento: | 04/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO 04 PNEUS 215/75 R17,5 DE 14 LONAS PARA MICRO-ÔNIBUS DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 | 1.793,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2013 | AQUISIÇÃO 04 PNEUS 215/75 R17,5 DE 14 LONAS PARA MICRO-ÔNIBUS DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 | 1.793,68 | ||
| 12/03/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 1.793,68 | ||
| 14/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2161/2013 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 89633 | 1.793,68 | ||
| TOTAL | 1.793,68 | 1.793,68 | 1.793,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
