| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSORI |
| Número do empenho: | 2162 | Data de lançamento: | 04/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 42 PNEUS 215/75 R17,5 DE 16 LONAS PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 | 18.194,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2013 | AQUISIÇÃO DE 42 PNEUS 215/75 R17,5 DE 16 LONAS PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 | 18.194,40 | ||
| 12/03/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 18.194,40 | ||
| 14/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2162/2013 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 89633 | 18.194,40 | ||
| TOTAL | 18.194,40 | 18.194,40 | 18.194,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
