| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: S.R.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 2170 | Data de lançamento: | 04/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEDRAS PARA REMENDOS CALÇAMENTOS RUAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 15.000 PEDRAS IRREGULARES PARA REMENDOS EM CALÇAMENTO DE RUAS AVENIDAS CIDADE CFE NOTA FISCAL 002.221.328 ORDEM ANEXO | 1.899,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2013 | AQUISIÇÃO DE 15.000 PEDRAS IRREGULARES PARA REMENDOS EM CALÇAMENTO DE RUAS AVENIDAS CIDADE CFE NOTA FISCAL 002.221.328 ORDEM ANEXO | 1.899,90 | ||
| 04/03/2013 | AQUISIÇÃO DE 15.000 PEDRAS IRREGULARES PARA REMENDOS EM CALÇAMENTO DE RUAS AVENIDAS CIDADE CFE NOTA FISCAL 002.221.328 ORDEM ANEXO | 1.899,90 | ||
| 21/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2170/2013 S.R.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 85191 | 1.899,90 | ||
| TOTAL | 1.899,90 | 1.899,90 | 1.899,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
