| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DARCI JOSE CEOLIN |
| Número do empenho: | 2255 | Data de lançamento: | 05/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á CAXIAS DO SUL DIA 05.03.2013 NO TRANSPORTE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á CAXIAS DO SUL DIA 05.03.2013 NO TRANSPORTE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 128,00 | ||
| 05/03/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á CAXIAS DO SUL DIA 05.03.2013 NO TRANSPORTE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 128,00 | ||
| 12/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2255/2013 DARCI JOSE CEOLIN - 1053 | 128,00 | ||
| TOTAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
