| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DARCI JOSE CEOLIN |
| Número do empenho: | 2257 | Data de lançamento: | 05/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA DIA 28.02.2013 NO TRANSPORTE PACIENTES CFE COMPROVANTE ANEXO | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2013 | DESPESAS ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA DIA 28.02.2013 NO TRANSPORTE PACIENTES CFE COMPROVANTE ANEXO | 15,00 | ||
| 05/03/2013 | DESPESAS ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA DIA 28.02.2013 NO TRANSPORTE PACIENTES CFE COMPROVANTE ANEXO | 15,00 | ||
| 12/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2257/2013 DARCI JOSE CEOLIN - 1053 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
