| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SEDINEI PERETTO |
| Número do empenho: | 2271 | Data de lançamento: | 05/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSUMO PARA PROGRAMA MULTIMISTURA CFE NOTA FISCAL 1610 ORDEM ANEXO | 1.126,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2013 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSUMO PARA PROGRAMA MULTIMISTURA CFE NOTA FISCAL 1610 ORDEM ANEXO | 1.126,18 | ||
| 05/03/2013 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSUMO PARA PROGRAMA MULTIMISTURA CFE NOTA FISCAL 1610 ORDEM ANEXO | 1.126,18 | ||
| 22/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2271/2013 SEDINEI PERETTO - 3195 | 1.126,18 | ||
| TOTAL | 1.126,18 | 1.126,18 | 1.126,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
