| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EVANDRO L. DALL AGNOL - ME |
| Número do empenho: | 2292 | Data de lançamento: | 05/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 18 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 06 CHAPAS EM MFD 1,85m x 2,75m A SEREM UTILIZADAS NO PROJETO ARTE EDUCAÇÃO E CIDADANIA CFE DISPENSA LICITAÇÃO 18/2013 | 744,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2013 | AQUISIÇÃO DE 06 CHAPAS EM MFD 1,85m x 2,75m A SEREM UTILIZADAS NO PROJETO ARTE EDUCAÇÃO E CIDADANIA CFE DISPENSA LICITAÇÃO 18/2013 | 744,00 | ||
| TOTAL | 744,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 744,00 | |||
