| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA BUSATTO |
| Número do empenho: | 2305 | Data de lançamento: | 05/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ÁS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2013 | 3.076,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ÁS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2013 | 3.076,80 | ||
| 05/04/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 3.076,80 | ||
| 05/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2013 ANA PAULA BUSATTO - 56140 | 3.076,80 | ||
| TOTAL | 3.076,80 | 3.076,80 | 3.076,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
