| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VERA DE FATIMA DE OLIVEIRA 46428143020 |
| Número do empenho: | 2352 | Data de lançamento: | 07/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 002.239.829 ORDEM ANEXO | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 002.239.829 ORDEM ANEXO | 450,00 | ||
| 07/03/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 002.239.829 ORDEM ANEXO | 450,00 | ||
| 21/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2352/2013 VERA DE FATIMA DE OLIVEIRA 46428143020 - 91203 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
