| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NELSON A ROMITTI |
| Número do empenho: | 2429 | Data de lançamento: | 11/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 113,61M2 DIVISÓRIAS REMOVIVEL DIVILUX PARA REPARTIÇÕES DE SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 002.260.051 ORDEM ANEXO | 6.930,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2013 | AQUISIÇÃO DE 113,61M2 DIVISÓRIAS REMOVIVEL DIVILUX PARA REPARTIÇÕES DE SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 002.260.051 ORDEM ANEXO | 6.930,21 | ||
| 11/03/2013 | AQUISIÇÃO DE 113,61M2 DIVISÓRIAS REMOVIVEL DIVILUX PARA REPARTIÇÕES DE SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 002.260.051 ORDEM ANEXO | 6.930,21 | ||
| 21/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2429/2013 NELSON A ROMITTI - 42718 | 6.930,21 | ||
| TOTAL | 6.930,21 | 6.930,21 | 6.930,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
