| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 2468 | Data de lançamento: | 12/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CFE NOTA FISCAL 696 ORDEM ANEXO | 1.096,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2013 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CFE NOTA FISCAL 696 ORDEM ANEXO | 1.096,65 | ||
| 12/03/2013 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CFE NOTA FISCAL 696 ORDEM ANEXO | 1.096,65 | ||
| 22/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2468/2013 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - 4169 | 1.096,65 | ||
| TOTAL | 1.096,65 | 1.096,65 | 1.096,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
