| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME |
| Número do empenho: | 2478 | Data de lançamento: | 12/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | KITS ESCOLARES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO Á CARTA CONVITE 04/2013 DATADO EM 12.03.2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65 KITS PARA PRÉ-ESCOLA ESTADUAL. | 994,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2013 | TERMO ADITIVO Á CARTA CONVITE 04/2013 DATADO EM 12.03.2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65 KITS PARA PRÉ-ESCOLA ESTADUAL. | 994,50 | ||
| 21/03/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 994,50 | ||
| 22/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2478/2013 JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME - 85220 | 994,50 | ||
| TOTAL | 994,50 | 994,50 | 994,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
