| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: E. L. FACCO |
| Número do empenho: | 248 | Data de lançamento: | 23/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 PASSAGEM AÉREA DE CHAPECÒ-SC/BRASÍLIA-DF IDA E VOLTA NOS DIAS 28.01.2013 E 31.01.2013 DE VOLTA PARA PREFEITO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 030 EM ANEXO | 2.116,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2013 | 01 PASSAGEM AÉREA DE CHAPECÒ-SC/BRASÍLIA-DF IDA E VOLTA NOS DIAS 28.01.2013 E 31.01.2013 DE VOLTA PARA PREFEITO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 030 EM ANEXO | 2.116,04 | ||
| 23/01/2013 | 01 PASSAGEM AÉREA DE CHAPECÒ-SC/BRASÍLIA-DF IDA E VOLTA NOS DIAS 28.01.2013 E 31.01.2013 DE VOLTA PARA PREFEITO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 030 EM ANEXO | 2.116,04 | ||
| 25/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000248/2013 E. L. FACCO - 88321 | 2.116,04 | ||
| TOTAL | 2.116,04 | 2.116,04 | 2.116,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
