| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SILVIO C. MARTINS |
| Número do empenho: | 2493 | Data de lançamento: | 13/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE PREGÃO PRESENCIAL 09/2013 | 9.249,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE PREGÃO PRESENCIAL 09/2013 | 9.249,10 | ||
| 09/04/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 9.249,10 | ||
| 09/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2493/2013 SILVIO C. MARTINS - 2525 | 9.249,10 | ||
| TOTAL | 9.249,10 | 9.249,10 | 9.249,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
