| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 2494 | Data de lançamento: | 13/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO FARMÁCIA BÁSICA - DIABETES MELLITUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | DIABETES MELLITUS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTES PARA GLICOSÍMETROS COMPATIVEIS COM O APARELHO ACCU-CHEK ACTIVE PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 05/2013 | 6.675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2013 | AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTES PARA GLICOSÍMETROS COMPATIVEIS COM O APARELHO ACCU-CHEK ACTIVE PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 05/2013 | 6.675,00 | ||
| 09/07/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 6.675,00 | ||
| 09/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2494/2013 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 | 6.675,00 | ||
| TOTAL | 6.675,00 | 6.675,00 | 6.675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
