| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA |
| Número do empenho: | 2497 | Data de lançamento: | 13/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E,MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)CFE PREGÃO PRESENCIAL 06/2013 | 4.657,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2013 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E,MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)CFE PREGÃO PRESENCIAL 06/2013 | 4.657,40 | ||
| 04/04/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 4.551,70 | ||
| 04/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2497/2013 - REF. ABRIL/2013 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA - 3965 CFE NF 40832 | 4.551,70 | ||
| 22/04/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 105,70 | ||
| 24/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2497/2013 - REF. ABRIL/2013 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA - 3965 SALDO EMP 2497/13 CFE NFS 41865-41220. | 105,70 | ||
| TOTAL | 4.657,40 | 4.657,40 | 4.657,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
