| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICO |
| Número do empenho: | 2500 | Data de lançamento: | 13/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 40 REATOR DE 150W SÓDIO EXTERNO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CFE CARTA CONVITE 09/2013 | 1.590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2013 | AQUISIÇÃO DE 40 REATOR DE 150W SÓDIO EXTERNO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CFE CARTA CONVITE 09/2013 | 1.590,00 | ||
| 21/03/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 1.590,00 | ||
| 22/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2500/2013 FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO LTDA - 83926 | 1.590,00 | ||
| TOTAL | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
