| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLECI TEREZA RIGHI |
| Número do empenho: | 2504 | Data de lançamento: | 13/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE CARTA CONVITE 06/2013 | 1.547,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2013 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE CARTA CONVITE 06/2013 | 1.547,56 | ||
| 05/04/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 1.547,56 | ||
| 08/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2504/2013 CLECI TEREZA RIGHI - 5016 | 1.547,56 | ||
| 23/04/2013 | ERRO NA FORMAÇÃO DO PREÇO PRODUTO NO CONVITE 06/2013 | -133,65 | ||
| 24/05/2013 | ESTORNO EMPE.2504/2013 | -133,65 | ||
| 28/05/2013 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -133,65 | ||
| TOTAL | 1.413,91 | 1.413,91 | 1.413,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
