| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LUIZ C COPATTI |
| Número do empenho: | 2575 | Data de lançamento: | 14/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃOD E 24 SPRAY DOURADOS E,24 SPREY VERNIZ PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 628 ORDEM ANEXO | 765,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2013 | AQUISIÇÃOD E 24 SPRAY DOURADOS E,24 SPREY VERNIZ PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 628 ORDEM ANEXO | 765,60 | ||
| 14/03/2013 | AQUISIÇÃOD E 24 SPRAY DOURADOS E,24 SPREY VERNIZ PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 628 ORDEM ANEXO | 765,60 | ||
| 22/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2575/2013 LUIZ C COPATTI - 933 | 765,60 | ||
| TOTAL | 765,60 | 765,60 | 765,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
