| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANRISUL S/A |
| Número do empenho: | 2580 | Data de lançamento: | 14/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TAXAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FASSM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE TARIFAS BANCARIAS | 2,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2013 | TAXA DE TARIFAS BANCARIAS | 2,80 | ||
| 14/03/2013 | TAXA DE TARIFAS BANCARIAS | 2,80 | ||
| 15/03/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2580/2013 BANRISUL S/A - 763 | 2,80 | ||
| TOTAL | 2,80 | 2,80 | 2,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
