| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAÇÃO S/A |
| Número do empenho: | 2593 | Data de lançamento: | 14/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | MÓVEIS, MÁQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS.DE OFICINA | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 20 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO SOLDADOR PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 20/2013 DE 06.03.2013 EM ANEXO | 5.677,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO SOLDADOR PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 20/2013 DE 06.03.2013 EM ANEXO | 5.677,40 | ||
| 17/04/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 5.677,40 | ||
| 22/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2593/2013 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAÇÃO S/A - 229 | 5.677,40 | ||
| TOTAL | 5.677,40 | 5.677,40 | 5.677,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
