| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE |
| Número do empenho: | 2597 | Data de lançamento: | 15/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 180AH PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-7840 FE NOTA FISCAL 002.283.481 ORDEM ANEXO | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 180AH PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-7840 FE NOTA FISCAL 002.283.481 ORDEM ANEXO | 430,00 | ||
| 15/03/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 180AH PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-7840 FE NOTA FISCAL 002.283.481 ORDEM ANEXO | 430,00 | ||
| 22/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2597/2013 JOAO CARLOS FORTE - 2065 | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
