| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JULIO A KLIMIUK |
| Número do empenho: | 2612 | Data de lançamento: | 15/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 586 ORDEM ANEXO | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 586 ORDEM ANEXO | 240,00 | ||
| 15/03/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 586 ORDEM ANEXO | 240,00 | ||
| 22/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2612/2013 JULIO A KLIMIUK - 4165 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
