| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MAURICIO KAMINSKI |
| Número do empenho: | 2624 | Data de lançamento: | 15/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 18,19,20 MARÇO/2013 EM CURSO SIMPLES NACIONAL. | 679,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2013 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 18,19,20 MARÇO/2013 EM CURSO SIMPLES NACIONAL. | 679,47 | ||
| 15/03/2013 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 18,19,20 MARÇO/2013 EM CURSO SIMPLES NACIONAL. | 679,47 | ||
| 15/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2624/2013 MAURICIO KAMINSKI - 5046 | 679,47 | ||
| TOTAL | 679,47 | 679,47 | 679,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
