| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA |
| Número do empenho: | 2631 | Data de lançamento: | 15/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DA UNIÃO,ESTADO E MUNICÍPIO PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA DESTE MUNICÍPIO CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2013 | 15.394,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2013 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DA UNIÃO,ESTADO E MUNICÍPIO PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA DESTE MUNICÍPIO CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2013 | 15.394,94 | ||
| 01/04/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 7.438,64 | ||
| 03/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2631/2013 - REF. ABRIL/2013 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA - 3965 CFE NF 40833 | 7.438,64 | ||
| 22/04/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 7.956,30 | ||
| 24/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2631/2013 - REF. ABRIL/2013 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA - 3965 SALDO EMP 2631/13 CFE NFS 41219-41864. | 7.956,30 | ||
| TOTAL | 15.394,94 | 15.394,94 | 15.394,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
